职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1.初步审核报销单据，确保票据合法、合理，合规，建立费用台账；
2.定期核对财务账与固定资产台账，确保账实相符；
3.催收、核对、管理进项发票，保证账实相符；
4.打印、装订会计凭证并归档管理；
5.及时、准确开具并跟踪发票签收；
6.配合本部门及公司其他部门处理日常工作。
任职资格：
1.熟练掌握财务会计知识技能，掌握国家和上级主管部门有关政策和规定；
2.熟练操作办公软件和财务软件，准确计算数字，有效分析和提取数据；
3.良好的沟通协调能力和敏锐的费用异常洞察能力；
4.廉洁奉公，忠于职守，坚持原则。
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